Plánovanie personálnych nákladov: Kto ostáva a kto ide na dovolenku (M-dovolenku)?
V prvej časti sme si stanovili strategické čísla. Teraz je čas obuť si detektívne topánky a spustiť to, čo voláme individuálne plánovanie headcountu. Headcount plán nie je len o „prijmeme nových ľudí“, je hlavne o „stratíme a budeme musieť nahradiť“.
Zamerajte sa na kľúčové „D“ (Dovolenky, Dôchodky, Doby)
Váš cieľ je sadnúť si s každým manažérom oddelenia a prejsť si register všetkých zamestnancov:
- Materské a rodičovské (M-dovolenky): Kto nám odíde a kedy sa vrátiť? Budeme na to obdobie potrebovať náhradu (zástup)? Čím skôr viete, tým skôr viete alokovať náklad na zástupcu.
- Dôchodky: Kto sa blíži k dôchodkovému veku? Musíte plánovať nielen náhradu, ale aj čas na odovzdanie vedomostí a prípadný odchodový balíček.
- Doba určitá: Ktorým zamestnancom končí zmluva? Budeme ich predlžovať, alebo ich headcount vypadne z rozpočtu? Ak predlžujete, rátajte s tým, že ju možno budete musieť preradiť na dobu neurčitú.
Tajná rezerva na „neplánované prekvapenia“
Aj ten najlepší plán je len plán. Preto musíte do headcount plánu zarátať rezervu na neplánované odchody = na fluktuáciu.
- Ako to vypočítať? Použite historické dáta! Ak je priemerná fluktuácia 10 %, zarátajte túto rezervu do headcount plánu.
- Pozor na náklady! Fluktuácia znamená náklady na recruitment (inzercia, agentúra), na onboarding ale aj na stratu produktivity.
